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中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)2016年部门决算
来源: 抚州市纪委       时间:2017-10-27
中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)
2016年部门决算
 
(2017年8月29日)
 
目    录
 
第一部分  中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
    六、政府采购支出情况说明
    七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分  中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)概况
 
一、中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)主要职能
市纪委和市监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对市委、市政府负责。市监察局仍属政府序列,接受市政府的领导。主要职责是:
1、主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和市辖县(区)及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及市政府颁发的决议和命令的情况。
3、负责检查并处理市委和市政府各部门、各县(区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限和任命程序,决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员,各县(区)政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照干部管理权限和任命程序作出撤职及撤职以下的行政处分的决定;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。变更或撤销县(区)行政监察机关不适当的决定和规定。
5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
7、负责对党的纪律检查和行政监察工作中有关问题的调查研究。
8、会同市直各部门及各县(区)党委、政府做好纪检监察干部的管理,审核县(区)纪委领导班子和监察局领导干部人选;负责市纪委、市监察局派驻各部门的纪检组、监察室领导干部职务的任免(“市管干部”除外);组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
9、承办市委、市政府授权和交办的其他工作。
二、中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)基本情况
中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)共有独立预算单位1个,即中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)机关本级。编制人数67人,其中:行政编制60人、工勤编4人、全额拨款事业编制3人;实有人数67人,其中:在职人数55人,包括行政人员54人、全额拨款事业人员1人;退休人员12人。
 
第二部分中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计2590.45万元,其中上年结转和结余593.03万元,较上年增长60.8 %;本年收入合计1997.42万元,较上年下降27.4%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1997.42万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计2590.45万元,其中本年支出合计2233.81万元,较上年下降11.6%;年末结转和结余356.64万元,较上年下降39.9%。
本年支出的具体构成为:基本支出2233.81万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2130.78万元,决算数为2233.81万元,完成年初预算的104.8%。主要原因是:2016年追加扶贫巡察资金。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2130.78万元,决算数为2174.43万元,完成年初预算的98%。社会保障和就业支出初预算数为0万元,决算数为 59.38万元。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1344.34万元,较上年增长23.7%,主要原因是:2016年调整工资标准;商品和服务支出588.02万元,较上年下降55.5%;对个人和家庭补助支出245.99万元,较上年增长132.3 %,主要原因是:医疗费由2015年的3.39万元增加到2016年的26.79万元,较上年增长690.3 %,住房公积金由2015年的20.3万元增加到2016年的72.83万元,较上年增长258.8%,;其他资本性支出55.45万元,较上年增长302.3%,主要原因是:2016年开发了两款软件,计43.4万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为105.7万元,决算数为76.25万元,完成预算的72.1%,决算数较上年下降59.6%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为8.1万元,决算数为  6.67万元,完成预算的82.3%,决算数与上年基本持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出69.58万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为97.60万元,决算数为69.58万元,完成预算的71.3%,决算数与上年基本持平。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费643.47万元,较上年下降33.7%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额55.45万元,其中:政府采购货物支出55.45万元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况:
1、健全财务制度。结合单位实际情况制度《中共抚州市纪委预算绩效管理制度》,确定由办公室负责预算绩效管理日常工作,做好组织协调。同时进一步建立健全机关财务管理制度、接待制度以及政府采购流程等。
2、精心编制预算。在编制预算时,结合委局工作绩效目标实,将各项预算经费与之匹配。
3、严格预算支出。在工作实践中,建立预算绩效管理追踪制,加强支出管理,维护预算的权威性。
支出项目的绩效评价结果:
1、及时公开委局机关“三公”消费情况。
2、规范了政府采购程序,完善了采购办法。
 
第三部分  中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)
2016年部门决算表
 
(详见附表)
          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
编制单位:抚州市纪律检查委员会03   2016年度       金额单位:万元  
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
本表无数据                
                 
                 
                 
                 
                 
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表      
编制单位:抚州市纪律检查委员会03   2016年度   金额单位:万元  
项       目 行次 本年支出合计 人员经费 公用经费  
栏次   1 2 3  
合计 1 2,233.81 1,590.34 643.47  
工资福利支出 2 1,344.34 1,344.34 0.00  
    基本工资 3 389.53 389.53 0.00  
    津贴补贴 4 347.44 347.44 0.00  
    奖金 5 342.82 342.82 0.00  
    其他社会保障缴费 6 34.41 34.41 0.00  
    伙食补助费 7 0.97 0.97 0.00  
    绩效工资 8 0.00 0.00 0.00  
    机关事业单位基本养老保险缴费 9 0.00 0.00 0.00  
    职业年金缴费 10 0.00 0.00 0.00  
    其他工资福利支出 11 229.17 229.17 0.00  
商品和服务支出 12 588.02 0.00 588.02  
    办公费 13 29.34 0.00 29.34  
    印刷费 14 0.11 0.00 0.11  
    咨询费 15 0.00 0.00 0.00  
    手续费 16 0.00 0.00 0.00  
    水费 17 14.36 0.00 14.36  
    电费 18 4.60 0.00 4.60  
    邮电费 19 10.14 0.00 10.14  
    取暖费 20 0.00 0.00 0.00  
    物业管理费 21 0.00 0.00 0.00  
    差旅费 22 48.24 0.00 48.24  
    因公出国(境)费用 23 0.00 0.00 0.00  
    维修(护)费 24 15.06 0.00 15.06  
    租赁费 25 0.00 0.00 0.00  
    会议费 26 11.53 0.00 11.53  
    培训费 27 44.50 0.00 44.50  
    公务接待费 28 6.67 0.00 6.67  
    专用材料费 29 167.31 0.00 167.31  
    被装购置费 30 0.00 0.00 0.00  
    专用燃料费 31 100.89 0.00 100.89  
    劳务费 32 2.78 0.00 2.78  
    委托业务费 33 0.48 0.00 0.48  
    工会经费 34 3.49 0.00 3.49  
    福利费 35 0.37 0.00 0.37  
    公务用车运行维护费 36 69.58 0.00 69.58  
    其他交通费用 37 4.54 0.00 4.54  
    税金及附加费用 38 0.53 0.00 0.53  
    其他商品和服务支出 39 53.48 0.00 53.48  
对个人和家庭的补助 40 245.99 245.99 0.00  
    离休费 41 0.00 0.00 0.00  
    退休费 42 38.82 38.82 0.00  
    退职(役)费 43 0.00 0.00 0.00  
    抚恤金 44 0.00 0.00 0.00  
    生活补助 45 4.65 4.65 0.00  
    救济费 46 0.00 0.00 0.00  
    医疗费 47 26.79 26.79 0.00  
    助学金 48 0.00 0.00 0.00  
    奖励金 49 47.40 47.40 0.00  
    生产补贴 50 0.00 0.00 0.00  
    住房公积金 51 72.83 72.83 0.00  
    提租补贴 52 0.00 0.00 0.00  
    购房补贴 53 0.21 0.21 0.00  
    采暖补贴 54 0.00 0.00 0.00  
    物业服务补贴 55 0.00 0.00 0.00  
    其他对个人和家庭的补助支出 56 55.29 55.29 0.00  
基本建设支出 57 0.00 0.00 0.00  
    房屋建筑物购建 58 0.00 0.00 0.00  
    办公设备购置 59 0.00 0.00 0.00  
    专用设备购置 60 0.00 0.00 0.00  
    基础设施建设 61 0.00 0.00 0.00  
    大型修缮 62 0.00 0.00 0.00  
    信息网络及软件购置更新 63 0.00 0.00 0.00  
    物资储备 64 0.00 0.00 0.00  
    公务用车购置 65 0.00 0.00 0.00  
    其他交通工具购置 66 0.00 0.00 0.00  
    其他基本建设支出 67 0.00 0.00 0.00  
其他资本性支出 68 55.45 0.00 55.45  
    房屋建筑物购建 69 0.00 0.00 0.00  
    办公设备购置 70 55.45 0.00 55.45  
    专用设备购置 71 0.00 0.00 0.00  
    基础设施建设 72 0.00 0.00 0.00  
    大型修缮 73 0.00 0.00 0.00  
    信息网络及软件购置更新 74 0.00 0.00 0.00  
    物资储备 75 0.00 0.00 0.00  
    土地补偿 76 0.00 0.00 0.00  
    安置补助 77 0.00 0.00 0.00  
    地上附着物和青苗补偿 78 0.00 0.00 0.00  
    拆迁补偿 79 0.00 0.00 0.00  
    公务用车购置 80 0.00 0.00 0.00  
    其他交通工具购置 81 0.00 0.00 0.00  
    产权参股 82 0.00 0.00 0.00  
    其他资本性支出 83 0.00 0.00 0.00  
对企事业单位的补贴 84 0.00 0.00 0.00  
    企业政策性补贴 85 0.00 0.00 0.00  
    事业单位补贴 86 0.00 0.00 0.00  
    财政贴息 87 0.00 0.00 0.00  
    其他对企事业单位的补贴 88 0.00 0.00 0.00  
债务利息支出 89 0.00 0.00 0.00  
    国内债务付息 90 0.00 0.00 0.00  
    国外债务付息 91 0.00 0.00 0.00  
其他支出 92 0.00 0.00 0.00  
    赠与 93 0.00 0.00 0.00  
    贷款转贷 94 0.00 0.00 0.00  
    其他支出 95 0.00 0.00 0.00  
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
编制单位:抚州市纪律检查委员会03 2016年度   金额单位:万元  
项  目 栏次 年初预算数 决算数  
行次   1 2  
一、“三公”经费支出 1 105.70 76.25  
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00  
  2.公务用车购置及运行维护费 3 97.60 69.58  
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00  
    (2)公务用车运行维护费 5 97.60 69.58  
  3.公务接待费 6 8.10 6.67  
    (1)国内接待费 7 8.10 6.67  
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00  
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00  
二、相关统计数 10  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0  
  3.公务用车购置数(辆) 13 0  
  4.公务用车保有量(辆) 14 17  
  5.国内公务接待批次(个) 15 51  
    其中:外事接待批次(个) 16 0  
  6.国内公务接待人次(人) 17 554  
    其中:外事接待人次(人) 18 0  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0  
  国有资产占用情况表    
编制单位:抚州市纪律检查委员会03 2016年度    
项  目 栏次 决算数  
一、车辆数合计(台、辆) 1 17  
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0  
  2.一般公务用车 3 17  
  3.一般执法执勤用车 4 0  
  4.特种专业技术用车 5 0  
  5.其他用车 6 0  
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0  
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0